实验室名称： 证书编号： 有效期至： copyright sysqy.com
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检查项目
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序号
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检查内容
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检查结果
Y/N
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存在问题与上次评审的关系
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检查情况简要描述
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未指出
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未改正
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新发生
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（一）组织机构
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1.1
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独立法人实验室持有合法有效的登记或注册文件
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1.2
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非独立法人的实验室持有母体承担法律责任授权文件；其挂靠母体是独立法人的证明文件（如其挂靠母体不是独立法人，应予说明）
（请说明何部门设立、挂靠何单位）
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1.3
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实验室具有保证第三方公正检验的措施，如是第二方不检测作为第一方的产品
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1.4
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不发生临时使用他人场地或临时借用设备资质认定的情况
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1.5
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管理体系文件覆盖资质认定评审准则全部要素
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1.6
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内设管理组织职责明确，有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能
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1.7
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监督员设置充分，按计划实施监督；对监督结果实施不符合项处理
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1.8
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按计划规范开展质量体系内部审核
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1.9
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适时进行管理评审，输入输出明确，管理评审报告得以落实
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1.10
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最高管理者、技术主管、质量主管及管理人员有任命文件；最高管理者变更报发证机关备案
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1.11
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所有检测人员持证上岗，从事特殊产品检测人员应有符合相关法律、行政法规的规定资格证明
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1.12
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实验室有进行资质认定评审准则全员培训记录
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1.13
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以往评审中发现的不符合项不反复发生
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1.14
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实验室在注册地点营业，如营业地点变更已报资质认定发证机关备案； 未经许可不在异地设立分支机构.
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（二）检测过程管理
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2.1
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仪器设备、设施环境持续维持授权批准时的技术状态
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2.2
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有期间核查计划和记录，通过期间核查保持设备校准状态的可信度
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2.3
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在用仪器设备均按照有关规定进行了检定/校准
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2.4
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自校准的仪器设备有溯源图和自校准规程、有校准记录和校准报告；其参考标准按计划实施了强制检定，能溯源到国家计量基准
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2.5
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检测所要求的温度、湿度、微生物等条件得到满足
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2.6
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实验室安全管理及内务管理符合要求
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2.7
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样品具有惟一性标识，有接收状态描述和全过程记录
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2.8
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样品保管条件确保样品不损坏、变质；样品的返还和处理符合合同的约定
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2.9
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所有的检验均经过合同评审； 客户的要求及双方责任均在合同中明确
c) 合同评审的记录妥善保管。
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（三）检测报告
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3.1
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检测报告格式正确、信息充分
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3.2
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检测结论意见用语正确，并经授权签字人批准签字
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3.3
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检测的原始记录格式正确；信息充分
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3.4
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检测所使用的检测标准在资质认定范围之内，现行有效,
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3.5
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合同、记录、报告相符，未发现虚假数据或虚假报告
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3.6
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如有分包项目应在报告中说明
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3.7
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制定内部质量控制方案计划并有效实施
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3.8
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检测的偏离已经相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准
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（四） 检验行为
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4.1
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无超出证书有效期出具检测报告的情况
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4.2
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在资质认定范围内开展检验业务,无超资质认定范围出具带CMA报告现象.
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4.3
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获得资质认定的项目不实行分包检验
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4.4
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进行防止商业贿赂、公正检验培训或教育
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4.5
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不从事或不参与推荐、监制、监销等影响检验公正性的活动
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4.6
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不利用检验数据和结果牟取不当利益、违规收费
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4.7
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有征求用户意见、及处理投诉申诉的记录
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被检查实验室负责人确认签字： 检查组成员签字：
年 月 日
