1 目的
对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围
适用于生产和服务所需的原材料的采购以及对供方进行选择、评价和控制。
3 职责
3.1 采购科负责制订采购计划,执行采购作业;
3.2 品管部负责对采购物品进行验收;
3.3 评价小组负责对供方的评价;
3.4 品管部负责编制种子的检验标准和合格供方的评定准则。
3.5 总经理负责批准种子的检验标准和合格供方评定准则。
4 程序
4.1 物质分类
4.1.1 主要物资——严重影响有机性能的物质,如种子;
4.1.2 辅助物资——其他生产资料,如种植辅助物资。
4.1.3 采购科负责编制《物资明细表》,并对生产用物资正确分类。
4.2 采购控制
4.2.1 评价小组组织对主要物资的供方进行评定;由总经理批准并将评审合格的供方列入《合格供方名单》。
4.2.2 根据生产的需要,由生产部部长负责下达采购计划,确保不使用禁用的和未经许可的生产资料,特别是主要物资的采购应当注意选择《合格供方名单》中的供方。
4.2.3 采购科必须严格遵循采购要求进行采购,详细标明采购物品品名,数量,并注明有机状态、生产厂家、销售商等。采购物资要留原始票据,如发票、收据,以备需要时追踪。
4.2.4 采购验证
对采购的有机投入物质有效性由品管部进行验证并填写《进货验证记录》,确保有机采购的符合性。对采购的物资品名、品种、数量、采购人信息,应由采购科详细记录《采购产品登记表》,以备为有机产品证明提供证据。
4.2.5 入库
采购的有机产品生产投入物管理详见《仓储管理制度》。
5 相关文件
《供应商评定程序》
《原料验收作业标准》
6 相关记录
《物资明细表》
《采购产品登记表》
《供应商调查/复审表》
《合格供方名单》
《进货验证记录》